1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847-331-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones J. Inf. "Arco Iris" de Valpso. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 847-26-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - V Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 7 Norte Nº 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR Comuna 80 Impuesto 20722,16 Dirección de Envío de la Factura Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEXIS FRANCISCO NEIRA BERROET - Casa Matriz Razón Social ALEXIS FRANCISCO NEIRA BERROETA R.U.T. 9.261.840-4 Sucursal ALEXIS FRANCISCO NEIRA BERROET - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 7 Unidad Proveer e instalar planchas de zinc.   $ 14.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.890 $ 99.890 30102212 Plancha de cinc 2 Unidad Reparar planchas de zinc.   $ 4.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.174 $ 9.174

Total Neto	$ 109.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.722
TOTAL OC	$ 129.786