1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847-340-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Trabajos mantención JI Banderita Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 847-63-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - V Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR Comuna Viña del Mar Impuesto 5198,4 Dirección de Envío de la Factura Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carla zapata olmos Razón Social CARLA ELENA ZAPATA OLMOS R.U.T. 13.431.100-2 Sucursal carla zapata olmos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 3 Metro Cuadrado RETIRO DE CUBIERTA RETIRO DE CUBIERTA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 30151608 Techos de habitaciones 3 Metro Cuadrado PROVISIÓN E INST.PLANCHA ONDULADA ZINC ALUM PROVISIÓN E INST.PLANCHA ONDULADA ZINC ALUM $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400

Total Neto	$ 24.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 3.360
IVA  19  %	$ 5.198
TOTAL OC	$ 32.558