1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847-35-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones menores J. Inf. Fam. "Nuevo Amanecer" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Efectuar reparaciones por daños producidos por efectos de robo sufrido por el establecimiento. Proveniente de Licitación 847-30-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - V Región Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 7 Norte Nº 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 10 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR Comuna -1 Impuesto 35311,5 Dirección de Envío de la Factura Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALEXIS FRANCISCO NEIRA BERROETA R.U.T. 9.261.840-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 3 Unidad Grifos Provisión e instación llave de paso agua. $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 72101607 Instalación o reparación de paredes 6 Metro Cuadrado Instalación o reparación de paredes Reparación de tabiquería (incluye revestimiento). $ 5.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.650 $ 34.650 31231302 Tubería de cobre 10 Metro Lineal Tubería de cobre Provisión e instación red de gas embutida. $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 185.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.312
TOTAL OC	$ 221.162