1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847-365-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2023 Nombre de la Orden de Compra CE - Aumento contrato material de enseñanza fungible P2 desde 847-65-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 847-65-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - V Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3936 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR Comuna Viña del Mar Impuesto 71351,84 Dirección de Envío de la Factura Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESCRIOFFICE Razón Social LIBRERIA ESCRIOFFICE SPA R.U.T. 77.753.243-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESCRIOFFICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121124 Papel kraft 28 Unidad (PROG 02) KIT DE 10 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT Se cotiza material solicitado sin cargo de flete adicional. Para ordenes por linea se sugieren ordenes superiores a 300.000 $ 1.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900 44102001 Lámina para plastificar 28 Unidad (PROG 02) 100 MICAS LAMINA 125 MICRONES PLASTIFICAR TERMOLAMINADORA Se cotiza material solicitado sin cargo de flete adicional. Para ordenes por linea se sugieren ordenes superiores a 300.000 $ 11.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.636 $ 335.636

Total Neto	$ 375.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.352
TOTAL OC	$ 446.888