1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847-381-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2024 Nombre de la Orden de Compra CE_AUMENTO CONTRATO 847-320-SE24 MATERIAL E. NO FUNGIBLE_PROG 01_SC 56451_847-52-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 847-52-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - V Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4028 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR Comuna Viña del Mar Impuesto 373274 Dirección de Envío de la Factura Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Didacticos Corella Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORELLA LIMITADA R.U.T. 77.771.940-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Didacticos Corella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 25 Unidad TITIRITERO DE MESA. REVISAR ESPECIFICACIONES EN BASES $ 78.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.964.600 $ 1.964.600

Total Neto	$ 1.964.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 373.274
TOTAL OC	$ 2.337.874