1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847-417-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones menores JI. "Abejita" Villa Alemana. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 847-26-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - V Región Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 7 Norte Nº 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR Comuna 80 Impuesto 27930 Dirección de Envío de la Factura Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEXIS FRANCISCO NEIRA BERROET - Casa Matriz Razón Social ALEXIS FRANCISCO NEIRA BERROETA R.U.T. 9.261.840-4 Sucursal ALEXIS FRANCISCO NEIRA BERROET - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 1 Unidad Proveer e instalar equipo fluorescente.   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 40141702 Grifos 4 Unidad Proveer e instalar llave de paso agua.   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 40141702 Grifos 2 Unidad Proveer e instalat llave cuello cisne.   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 40141702 Grifos 2 Unidad Proveer e instalar llave de lavamano.   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000

Total Neto	$ 147.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.930
TOTAL OC	$ 174.930