1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847-515-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO - PROYECTO JOSE SALINAS - PUTAENDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - V Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2907 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR Comuna Viña del Mar Impuesto 45315 Dirección de Envío de la Factura Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Debak Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES DEBAK SPA R.U.T. 76.359.905-1 Sucursal Debak Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 2239-8-LP14 Envases para residuos o forros rígidos 5   (1172450 )BASURERO URBANO - BASURERO PANAL SANGENIC 33.8X29.4X25.8 1198462 (1172450) BASURERO URBANO - BASURERO PANAL SANGENIC 33.8X29.4X25.8; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.000 $ 265.000

Total Neto	$ 265.000
Descuento	$ 26.500
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.315
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 283.815