Orden de Compra. Nº847-57-SE23 "CE-RRFF ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PROGRAMA 01, DESDE 847-9-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 847-57-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-05-2023
Nombre de la Orden de Compra CE-RRFF ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PROGRAMA 01, DESDE 847-9-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 847-9-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - V Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1267 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR
Comuna Viña del Mar
Impuesto 690264,3
Dirección de Envío de la Factura Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO SUMAR SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA GRUPO SUMAR SPA
R.U.T. 77.234.404-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO SUMAR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura2166UnidadBolsas plásticas resistentes para tarros de basura 70 x 90 cms aproximadamente por unidad, en rollo de 10 unidadesRollo de 10 unidades de Bolsa de Basura 70x90cm Marca IMPEKE $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.256.280 $ 1.256.280
47121701
Bolsas de basura2525UnidadBolsas plásticas resistentes para tarros de basura 80 x 110 cms aproximadamente por unidad, en rollo de 10 unidades Rollo de Bolsa de Basura 80x110cms. Contiene 10 unidades Marca IMPEKE $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.272.500 $ 2.272.500
47131611
Palas para basura151UnidadPala plástica para exteriores, grande, resistente con mango largo incorporado a la base, borde de la pala con pestaña de goma Pala plástica con mango con mango removible, similar virutex $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.190 $ 104.190
Total Neto $ 3.632.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 690.264
TOTAL OC $ 4.323.234


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.