1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847-59-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Aumento 30% Suministro Servicio de Guardias de Seguridad desde Licitación 847-53-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 847-53-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - V Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1110 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR Comuna Viña del Mar Impuesto 10623315,15 Dirección de Envío de la Factura Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SSP SPA Razón Social SSP SEGURIDAD SPA R.U.T. 77.218.181-7 Sucursal SSP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad Complementa OC 847-308-SE21. Aumento de Contrato de 30% del monto originalmente pactado. Contrato de Suministro de Servicio de Guardias de Seguridad. Según ANEXO N°3 Valor Neto Hora/Hombre $3.500 Valor Neto Día/Hombre $84.000 Valor Neto Mes/Hombre $2.520.000 Periodo 2021 y 2022 $ 55.912.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.912.185 $ 55.912.185

Total Neto	$ 55.912.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.623.315
TOTAL OC	$ 66.535.500