1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847-665-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones Menores J. Inf. "Pantera Rosa" Viña d Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 847-32-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - V Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 7 Norte Nº 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR Comuna Viña del Mar Impuesto 172786 Dirección de Envío de la Factura Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEXIS FRANCISCO NEIRA BERROET - Casa Matriz Razón Social ALEXIS FRANCISCO NEIRA BERROETA R.U.T. 9.261.840-4 Sucursal ALEXIS FRANCISCO NEIRA BERROET - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cemento 30,8 Metro Cuadrado Aplicacion de radier Aplicacion de radier $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.400 $ 477.400 Limpiador de desagüe 3 Unidad Limpeza de camara de desague Limpeza de camara de desague $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 31231302 Tubería de cobre 30 Unidad Tuberia agua embutida Tuberia agua embutida $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.000 $ 357.000

Total Neto	$ 909.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.786
TOTAL OC	$ 1.082.186