1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847-703-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Trabajos de mantencion Jardin Infantil Medialuna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 847-63-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - V Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR Comuna Viña del Mar Impuesto 24909 Dirección de Envío de la Factura Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carla zapata olmos Razón Social CARLA ELENA ZAPATA OLMOS R.U.T. 13.431.100-2 Sucursal carla zapata olmos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 2 Unidad PROVISIÓN E INSTALACIÓN EQUIPO FLUORESCENTE ALTA EFICIENCIA   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 39101701 Tubos fluorescentes 7 Unidad PROVISIÓN E INSTALACIÓN TUBOS FLUORESCENTES PARA EQUIPO DE ALTA EFICIENCIA   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 115.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 16.100
IVA  19  %	$ 24.909
TOTAL OC	$ 156.009