1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847-809-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones Menores J. Inf. "Ositos" La Ligua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 847-32-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - V Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 7 Norte Nº 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR Comuna Viña del Mar Impuesto 199585,215 Dirección de Envío de la Factura Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEXIS FRANCISCO NEIRA BERROET - Casa Matriz Razón Social ALEXIS FRANCISCO NEIRA BERROETA R.U.T. 9.261.840-4 Sucursal ALEXIS FRANCISCO NEIRA BERROET - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102501 Chapa de aleación ferrosa 10 Unidad Proveer chapa. Proveer chapa. $ 36.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.500 $ 364.500 11162108 Tejido o tela de malla metálica 6 Metro Cuadrado Protecciones metalicas Protecciones metalicas $ 45.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.400 $ 275.400 30111601 Cemento 19,62 Metro Cuadrado aplicacion de Hormigon aplicacion de Hormigon $ 20.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.549 $ 410.549

Total Neto	$ 1.050.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.585
TOTAL OC	$ 1.250.033