1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847-95-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Material de Enseñanza para convenio SENADIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - V Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 956 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR Comuna Viña del Mar Impuesto 223523 Dirección de Envío de la Factura Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSUIZA Razón Social MARCELO PATRICIO ESPINOZA ESCOBAR R.U.T. 11.636.478-6 Sucursal TRANSUIZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141200 2239-17-lp14   1   (1367376 )EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL - MEGA BAÚL DE MOTRICIDAD UNIDAD 1393894 (1367376) EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL - MEGA BAÚL DE MOTRICIDAD UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $217859 $ 1.089.293,00 $ 0,00 $ 217.859,00 $ 1.089.293 $ 1.307.152

Total Neto	$ 1.307.152
Descuento	$ 130.715
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.523
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.399.960