1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847716-19-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2021 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO AGUA PURIFICADA, NOVIEMBRE 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 847716-1-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CESFAM LIRQUEN Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1558 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo permitido para los Servicios de Salud en Ley de Presupuesto para el año 2021 Ley N°21.289,en la PARTIDA del Ministerio de Salud, Glosa 2 letra e. Moneda Peso Chileno Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Facturación RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN Comuna Penco Impuesto 22629 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Vertientes Limitada Razón Social LAS VERTIENTES LIMITADA R.U.T. 77.318.760-6 Sucursal Las Vertientes Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 30 Bidón SE SOLICITAN 30 BIDONES DE AGUA, SE DEVUELVEN 26 BIDONES VACÍOS. SE DEVUELVEN 2 DIESPENSADORES Y SE RECEPCIONAN 2 PARA RECAMBIO. PENDIENTES DE DEVOLVER QUEDAN 3 DISPENSADORES. Monto neto considera valor de una recarga de agua purificada 20 litros. $ 3.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.100 $ 119.100

Total Neto	$ 119.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.629
TOTAL OC	$ 141.729