1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847716-222-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO AGUA PURIFICADA, Septiembre 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 847716-1-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CESFAM LIRQUEN Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1389 Usuario SIGFE Exequiel Eduardo Neira Narvaez Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días lo permitido para centros de salud Moneda Peso Chileno Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Facturación RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN Comuna Penco Impuesto 15086 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Vertientes Limitada Razón Social LAS VERTIENTES LIMITADA R.U.T. 77.318.760-6 Sucursal Las Vertientes Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 20 Bidón SE SOLICITA 20 BIDONES DE AGUA 2000 vasos Plásticos dispensadores de vasos Monto neto considera valor de una recarga de agua purificada 20 litros. $ 3.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.400 $ 79.400

Total Neto	$ 79.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.086
TOTAL OC	$ 94.486