1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847716-253-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO AGUA PURIFICADA, Nov. 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 847716-1-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CESFAM LIRQUEN Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1833 Usuario SIGFE Exequiel Eduardo Neira Narvaez Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días según lo permitido para centros de salud Moneda Peso Chileno Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Facturación RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN Comuna Penco Impuesto 18857,5 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Vertientes Limitada Razón Social LAS VERTIENTES LIMITADA R.U.T. 77.318.760-6 Sucursal Las Vertientes Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 25 Bidón SE SOLICITA 25 BIDONES DE AGUA 4 porta vasos Monto neto considera valor de una recarga de agua purificada 20 litros. $ 3.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.250 $ 99.250

Total Neto	$ 99.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.858
TOTAL OC	$ 118.108