1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847716-298-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Coffe Reunión SDA-GP en Red. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 847716-17-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CESFAM LIRQUEN Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Facturación RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN Comuna Penco Impuesto 10537,8142 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERNARDA CECILIA Razón Social BERNARDA CECILIA PEREDES VELOSO R.U.T. 11.074.513-3 Sucursal BERNARDA CECILIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 20 Unidad Servicio de Coffe break para la atención de los participantes que asistirán al Plan Anual de Capacitación 2017 y otras actividades que el establecimiento requiera este servicio, según Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas adjuntas.- SERVICIO DE CATERING Y COFFE BREAK PARA ACTIVIDADES DEL CESFAM DE LIRQUEN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y BASES ADMINSTRATIVAS. VALOR NETO POR PERSONA $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.460 $ 55.462

Total Neto	$ 55.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.538
TOTAL OC	$ 66.000