1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847716-509-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio atencion Aniversario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 847716-17-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CESFAM LIRQUEN Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1392 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Facturación RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN Comuna Penco Impuesto 28739,59 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERNARDA CECILIA Razón Social BERNARDA CECILIA PEREDES VELOSO R.U.T. 11.074.513-3 Sucursal BERNARDA CECILIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE CATERING Y COFFE BREAK PARA ACTIVIDADES DEL CESFAM DE LIRQUEN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y BASES ADMINSTRATIVAS. VALOR NETO POR PERSONA SERVICIO DE CATERING Y COFFE BREAK PARA ACTIVIDADES DEL CESFAM DE LIRQUEN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y BASES ADMINSTRATIVAS. VALOR NETO POR PERSONA $ 151.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.261 $ 151.261

Total Neto	$ 151.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.740
TOTAL OC	$ 180.001