1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847716-54-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2020 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO AGUA PURIFICADA, SEPTIEMBRE 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 847716-1-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CESFAM LIRQUEN Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1291 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Segun lo permitido a servicios de salud Moneda Peso Chileno Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Facturación RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN Comuna Penco Impuesto 22629 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Vertientes Limitada Razón Social LAS VERTIENTES LIMITADA R.U.T. 77.318.760-6 Sucursal Las Vertientes Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 30 Bidón SE SOLICITA 30 bidones de agua Monto neto considera valor de una recarga de agua purificada 20 litros. $ 3.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.100 $ 119.100

Total Neto	$ 119.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.629
TOTAL OC	$ 141.729