1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847716-691-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 847716-57-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 847716-57-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CESFAM LIRQUEN Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Facturación RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN Comuna Penco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FEUERTEC Razón Social SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS FEUERTEC LIMITA R.U.T. 76.219.310-8 Sucursal FEUERTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42301503 Material auxiliar de formación para reanimación cardiopulmonar (CPR) 1 Unidad Arriendo de 3 Muñecos RCP Adulto, 3 Muñecos RCP PEdiatricos + Kit DEA. ver detalles en bases adjuntas. 03 MANIQUIES ADULTOS, O3 MANIQUIES PEDIATRICOS Y 01 EQUIPO DEA DE ENTRENAMIENTO. EQUIPOS CON BOLSOS DE TRANSPORTE $ 475.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.000 $ 475.000

Total Neto	$ 475.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 475.000

Justificación de exención de impuesto