1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 848-135-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2025 Nombre de la Orden de Compra CE-Adquisición Textos PNL P02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 599-6-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra calle 1 norte # 541 oficina 201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1301 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación calle 1 norte # 541 oficina 201 Comuna Talca Impuesto 166435,44 Dirección de Envío de la Factura calle 1 norte # 541 oficina 201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDITORIAL CONTRAPUNTO LTDA. Razón Social EDITORIAL CONTRAPUNTO LTDA R.U.T. 79.950.300-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDITORIAL CONTRAPUNTO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101510 Libros de lectura de entretención 38 Unidad no definida Texto Daniela y las Chicas piratas   $ 11.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.376 $ 431.376 55101510 Libros de lectura de entretención 38 Unidad no definida Texto El Paraguas de Cebra   $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.600 $ 444.600

Total Neto	$ 875.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.435
TOTAL OC	$ 1.042.411