1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 848-166-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2023 Nombre de la Orden de Compra RRFF- Material de Aseo P02. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 848-23-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra calle 1 norte # 541 oficina 201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1898 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación calle 1 norte # 541 oficina 201 Comuna Talca Impuesto 550769,72 Dirección de Envío de la Factura calle 1 norte # 541 oficina 201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA. Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA R.U.T. 76.640.334-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131605 Cepillos de limpieza 124 Unidad Escobilla de Uñas, según bases de licitación. ESCOBILLA DE UÑAS ESTANDAR $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000 47131618 Mopas húmedas 49 Unidad Escobillón Mopa Húmeda, según bases de licitación. MOPA REDONDA ALGODON CON MANGO $ 1.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.899 $ 80.899 47131617 Mopas de polvo 55 Unidad Mopa Algodón Tipo Avión, según bases de licitación. MOPA AVION 90CM COMPLETA, INCLUYE MANGO, MARCO Y MOPA $ 8.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.050 $ 479.050 47131617 Mopas de polvo 37 Unidad Escobillón Barre Agua, según bases de licitación. BARRE AGUA 45 CMS $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.587 $ 116.587 52101508 Felpudos 31 Unidad Limpiapiés Medida aprox. 1 x 1,20 mts., según bases de licitación. LIMPIAPIES DE GOMA TRENSADA 1X1,20 MTS COLOR PUEDE VARIAR $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 868.000 $ 868.000 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 40 Unidad Papelero Plástico con Pedal 36 litros, según bases de licitación. PAPELERO PEDAL 34 LTRS. $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 42131501 Pecheras para pacientes 14 Unidad Pechera PVC, según bases de licitación. PECHERA PVC GRANDE BLANCA 90X115 CMS $ 1.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.546 $ 21.546 47121802 Removedores 10 Unidad Removedor de Cera, según bases de licitación. REMOVEDOR CERA 5 LTS LLABRES $ 10.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.290 $ 100.290 47131617 Mopas de polvo 59 Unidad Repuesto Mopa Seca Algodón, según bases de licitación. REPUESTO MOPA AVION AZUL 60CM $ 4.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.496 $ 244.496 47131617 Mopas de polvo 44 Unidad Repuesto Mopa Seca Algodón 90cm, según bases de licitación. REPUESTO MOPA AVION AZUL 90CM $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.800 $ 228.800 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 16 Unidad Basurero Plástico 125 litros, según bases de licitación. BASURERO 125 LTS. CRUEDAS $ 24.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.120 $ 397.120

Total Neto	$ 2.898.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 550.770
TOTAL OC	$ 3.449.558