1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 848-196-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 848-39-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 848-39-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VII Región Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 7 Oriente # 1250. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación calle 1 norte # 541 oficina 201 Comuna Talca Impuesto 973417,5 Dirección de Envío de la Factura calle 1 norte # 541 oficina 201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFECCIONES SAPLING LTDA. Razón Social CONFECCIONES SAPLING LIMITADA R.U.T. 78.266.030-6 Sucursal CONFECCIONES SAPLING LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 345 Unidad Buzo con logo, según términos de referencia. Buzo con logo, según términos de referencia. $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.760.500 $ 3.760.500 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 345 Unidad Polera, según términos de referencia. Polera, según términos de referencia. $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.362.750 $ 1.362.750

Total Neto	$ 5.123.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 973.418
TOTAL OC	$ 6.096.668