1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 848-404-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2025 Nombre de la Orden de Compra PLAN- Reparación de 3 proyectores P01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3467 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación calle 1 norte # 541 oficina 201 Comuna Talca Impuesto 77884,23 Dirección de Envío de la Factura calle 1 norte # 541 oficina 201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compuservice ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL COMPUSERVICE LIMITADA R.U.T. 76.039.328-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Compuservice ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 3 Unidad REPARACION 3 PROYECTORES EPSON ver especificaciones técnicas y firmar anexos   $ 136.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.917 $ 409.917

Total Neto	$ 409.917
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.884
TOTAL OC	$ 487.801