1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 848-422-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Buzos y Poleras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de Buzos y Poleras Proveniente de Licitación 848-61-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VII Región Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 7 Oriente N° 1250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación calle 1 norte # 541 oficina 201 Comuna -1 Impuesto 28739,4 Dirección de Envío de la Factura calle 1 norte # 541 oficina 201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELIZABETH CONTRERAS E.I.R.L. R.U.T. 77.905.950-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 uniformes corporativos 10 Unidad uniformes corporativos Uniforme Administrativos que Incluye: Poleras $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.220 $ 46.220 53102710 uniformes corporativos 10 Unidad uniformes corporativos Uniforme Administrativos que Incluye: Buzos $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.040 $ 105.040

Total Neto	$ 151.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.739
TOTAL OC	$ 179.999