1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 848-44-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 848-1-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REQUIERE LA COMPRA DE ZAPATOS PARA AUXILIARES DE SERVICIO, DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. Proveniente de Licitación 848-1-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VII Región Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 7 Oriente N° 1250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación calle 1 norte # 541 oficina 201 Comuna -1 Impuesto 158322,63 Dirección de Envío de la Factura calle 1 norte # 541 oficina 201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comecializadora Los Españoles Ltda. R.U.T. 88.500.700-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 34 Par Zapatos de hombre PARES DE ZAPATOS DE HOMBRE SEGUN TEREMINOS DE REFERENCIA $ 22.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.714 $ 765.714 53111602 Zapatos de mujer 3 Par Zapatos de mujer PARES DE ZAPATOS DE MUJER SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS $ 22.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.563 $ 67.563

Total Neto	$ 833.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.323
TOTAL OC	$ 991.600