1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 848-522-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Dispensadores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 848-40-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra calle 1 norte # 963 oficina 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4242 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación calle 1 norte # 541 oficina 201 Comuna Talca Impuesto 377214,22 Dirección de Envío de la Factura calle 1 norte # 541 oficina 201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLEANING AND SERVICE SPA Razón Social EMPRESA DE ASEO CLEANING AND SERVICE SPA R.U.T. 76.429.752-0 Sucursal CLEANING AND SERVICE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131710 Dispensadores de papel higiénico 331 Unidad Valor Dispensador papel jumbo, según bases de licitación. MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDAD DE ROLLO 650 MTS, CON LLAVE DE SEGURIDAD. $ 5.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.985.338 $ 1.985.338

Total Neto	$ 1.985.338
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 377.214
TOTAL OC	$ 2.362.552