1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 848-75-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo JI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 848-3-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra calle 1 norte # 963 oficina 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1419 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación calle 1 norte # 541 oficina 201 Comuna Talca Impuesto 1070572,1 Dirección de Envío de la Factura calle 1 norte # 541 oficina 201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IC RODFEL Razón Social RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS R.U.T. 13.137.595-6 Sucursal IC RODFEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52101508 Felpudos 80 Unidad Valor Unitario Limpiapiés 1x1,20 mts, según bases de licitación. LIMPIAPIES 1X1,20 ANTIDESLIZANTE $ 13.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.058.800 $ 1.058.800 53131503 Cepillos de dientes 8191 Unidad Valor Unitario Cepillo de Dientes Infantil, según bases de licitación. CEPILLO DE DIENTES INFANTIL COLGATE $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.604.040 $ 3.604.040 14111509 Artículos de papelería 299 Unidad Valor Unitario Papel Camilla, según bases de licitación. SABANILLA MEDICA CAMILLA X2 ROLLOS $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 971.750 $ 971.750

Total Neto	$ 5.634.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.070.572
TOTAL OC	$ 6.705.162