1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 848-89-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2024 Nombre de la Orden de Compra CE - Material de Enseñanza NO Fungible Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 848-9-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra calle 1 norte # 541 oficina 201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 938 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación calle 1 norte # 541 oficina 201 Comuna Talca Impuesto 1213370,4 Dirección de Envío de la Factura calle 1 norte # 541 oficina 201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libromanía Razón Social Moena y Ramirez SpA R.U.T. 76.140.251-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Libromanía Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141101 Juegos educativos 165 Unidad Set 150 Piezas Conectables, según bases de licitación. material Original 150 piezas $ 38.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.386.160 $ 6.386.160

Total Neto	$ 6.386.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.213.370
TOTAL OC	$ 7.599.530