1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 848-99-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención y Reparación Oficinas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 848-11-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra calle 1 norte # 963 oficina 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1459 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación calle 1 norte # 541 oficina 201 Comuna Talca Impuesto 27772,49 Dirección de Envío de la Factura calle 1 norte # 541 oficina 201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Víctor Andres Razón Social VÁCTOR MORALES SÁNCHEZ R.U.T. 13.576.419-1 Sucursal Víctor Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad Sector 1: Servicios de Mantención y Reparación en oficinas de Junji. Servicios de Mantención y Reparación en Oficinas de Junji. $ 146.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.171 $ 146.171

Total Neto	$ 146.171
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.772
TOTAL OC	$ 173.943