1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 848109-83-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 848109-15-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 848109-15-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE BERNARDO O"HIGGINS 237 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación CALLE BERNARDO O"HIGGINS 237 Comuna Peralillo Impuesto 223311,94 Dirección de Envío de la Factura CALLE BERNARDO O"HIGGINS 237 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pulve Agri E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL CRISTIAN CORREA EIRL R.U.T. 52.004.662-3 Sucursal Pulve Agri E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Global Adquisición de insumos para mantención maquinaria municipal. segun especificaciones técnicas y oferta técnica-economica del proveedor Adquisicion de Insumos Para Mantencion Maquinaria Segun Archivo Adjunto $ 1.175.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175.326 $ 1.175.326

Total Neto	$ 1.175.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.312
TOTAL OC	$ 1.398.638