1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-113-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de conectividad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 85-272-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 565 Comuna Santiago Impuesto 42229688,99 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELMEX Servicios Empresariales S. A. Razón Social TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S A R.U.T. 95.714.000-9 Sucursal TELMEX Servicios Empresariales S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Equipo de interconexión digital (DCX) de banda est 1 Unidad no definida   servicio de conectividad a internet, transmision de datos y videoconferencia $ 128.022.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.022.914 $ 128.022.914 Servicio telefónico local 1 Unidad no definida   servicio de conectividad de telefonia $ 94.238.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.238.607 $ 94.238.607

Total Neto	$ 222.261.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.229.689
TOTAL OC	$ 264.491.210