1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-116-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicios adicionales de Bodega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 85-160-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 565 Comuna Santiago Impuesto 111648,788 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Montos de O.C. Los Montos fueron adjuntos según factura Nº 17139 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logistica Industrial S.A. Razón Social LOGISTICA INDUSTRIAL S A R.U.T. 96.878.980-5 Sucursal Logistica Industrial S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222703 Valor para servicio adicional para movimiento de mercadería 3,6 Hora Bodegas   $ 7.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.169 $ 27.169 30222703 Valor de servicio de orden de dependencias arrendadas 33 Hora/Hombre Bodegas   $ 5.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.507 $ 177.507 30222703 Metro cuadrado adicional a las bodegas contratadas de manera regular 73 Metro Cuadrado Bodegas   $ 5.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.593 $ 382.593

Total Neto	$ 587.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 356
IVA  19  %	$ 111.649
TOTAL OC	$ 699.274