1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-1208-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALMACENAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 85-160-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social - - - R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 565 Comuna Santiago Impuesto 59406,92 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logistica Industrial S.A. Razón Social LOGISTICA INDUSTRIAL S A R.U.T. 96.878.980-5 Sucursal Logistica Industrial S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78131603 Bodegaje de muebles o mobiliario 1 Unidad Insumos Varios Grua Horquilla Normal Almacenaje M2 día. Insumos Varios Grua Horquilla Normal Almacenaje M2 día. $ 312.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.668 $ 312.668

Total Neto	$ 312.668
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.407
TOTAL OC	$ 372.075