1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-1234-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA ESTANQUE OFICINAS D. NACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social - - - R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 565 Comuna Providencia Impuesto 47180,61 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bomtec Servicios Integrales en Equipos de Bombeo Razón Social GIOVANNA WALESKA TORRES TORRES R.U.T. 13.481.931-6 Sucursal Bomtec Servicios Integrales en Equipos de Bombeo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101508 Servicios de agua para la ciudad 1 Unidad no definida T.D. SERVICIO DE LIMPIEZA ESTANQUE, SECADO Y APLICACION DESINFECTANTE BASE AMONIO, REALIZADO EN DEPENDENCIAS DE ANTONIO VARAS Nº153 RES.EX. Nº4108-27.12.2012 T.D. SERVICIO DE LIMPIEZA ESTANQUE, SECADO Y APLICACION DESINFECTANTE BASE AMONIO, REALIZADO EN DEPENDENCIAS DE ANTONIO VARAS Nº153 RES.EX. Nº4108-27.12.2012 $ 248.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.319 $ 248.319

Total Neto	$ 248.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.181
TOTAL OC	$ 295.500