1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-1256-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2017 Nombre de la Orden de Compra OFICINAS DE ATENCION TNE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMach Razón Social PRODUCTORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION E-MACH CA R.U.T. 77.500.240-9 Sucursal EMach Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222701 Oficinas 1 Unidad no definida TRATO DIRECTO SERVICIO DE CONTINUIDAD DE OFICINAS DE ATENCION TNE A NIVEL NACIONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 TRATO DIRECTO SERVICIO DE CONTINUIDAD DE OFICINAS DE ATENCION TNE A NIVEL NACIONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 $ 210.150.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.150.584 $ 210.150.584

Total Neto	$ 210.150.584
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 210.150.584

Justificación de exención de impuesto