1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-1282-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DIFUSIÓN POLÍTICAS DE SSI INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 565 Comuna Santiago Impuesto 98800 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROIMP LTDA. Razón Social FABRICACION, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PROIMP R.U.T. 76.069.307-3 Sucursal PROIMP LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-10-LP10 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (821358) AFICHE O POSTER - 55 X 37 CM PAPEL COUCHÉ 170GR VALOR SOBRE 10000 UNIDADES 826821 (821358) AFICHE O POSTER - 55 X 37 CM PAPEL COUCHÉ 170GR VALOR SOBRE 10000 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000

Total Neto	$ 520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.800
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 618.800