1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-1291-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 85-135-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 85-135-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 565 Comuna Providencia Impuesto 810870,6 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gloria de las Mercedes Cañete Duran Razón Social GLORIA DE LAS MERCEDES CANETE DURAN R.U.T. 10.496.735-3 Sucursal Gloria de las Mercedes Cañete Duran Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121409 Conectores de cables eléctricos 1 Unidad Internacional Adquisición y Despacho de Materiales Eléctricos para Reparaciones Casa Antonio Varas. Especificaciones en Términos de Referencia Técnicos y Listado de Materiales en Archivo Adjunto. Ofertar por el precio neto del total de los materiales. Adquisición y Despacho de Materiales Eléctricos para Reparaciones Casa Antonio Varas. Especificaciones en Términos de Referencia Técnicos y Listado de Materiales en Archivo Adjunto. Ofertar por el precio neto del total de los materiales. $ 4.267.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.267.740 $ 4.267.740

Total Neto	$ 4.267.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 810.871
TOTAL OC	$ 5.078.611