1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-1318-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CAMPAÑA COMUNICACIONAL PARA TNE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 85-39-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 565 Comuna Providencia Impuesto 31932773,13 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PORTA S.A. Razón Social PORTA S A R.U.T. 96.594.730-2 Sucursal PORTA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad no definida LICITACION 85-39-LP14 RES.EX. Nº2426-16.12.2014, APRUEBA CONTRATO SERVICIO CAMPAÑA COMUNICACIONAL PARA LA TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL TNE LICITACION 85-39-LP14 RES.EX. Nº2426-16.12.2014, APRUEBA CONTRATO SERVICIO CAMPAÑA COMUNICACIONAL PARA LA TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL TNE $ 168.067.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067.227 $ 168.067.227

Total Neto	$ 168.067.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.932.773
TOTAL OC	$ 200.000.000