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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
85-133-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAE/PAP 2025-2028 BECAS 85-43-LR24 FEDIR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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85-43-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Monjitas 565 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
325176679,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Monjitas 565 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
FEDIR CHILE SPA
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R.U.T. |
76.549.864-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS PROGRAMAS PAE-PAP AÑOS 2025-2028 (BECAS) LÍNEA 1 UT 703,704,1002,1004,1334,1401,1402 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS PROGRAMAS PAE-PAP AÑOS 2025-2028 (BECAS) LÍNEA 1 UT 703,704,1002,1004,1334,1401,1402 |
$ 1.711.456.207,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.711.456.207
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$ 1.711.456.207
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Total Neto
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$ 1.711.456.207
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 325.176.679
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$ 2.036.632.886
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.