1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-1363-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO MESES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 565 Comuna Providencia Impuesto 1940102,16 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME MOYA Y COMPANIA LTDA Razón Social JAIME MOYA Y COMPANIA LTDA R.U.T. 78.239.140-2 Sucursal JAIME MOYA Y COMPANIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida T.D. SERVICIOS DE ASEO DEPENDENCIAS JUNAEB DIRECCION NACIONAL DESDE EL 01.NOVIEMBRE AL 31.DICIEMBRE.2013 TOTAL OC $12.151.166 IVA INCL. FP Nº289-SERVICIOS GENERALES T.D. SERVICIOS DE ASEO DEPENDENCIAS JUNAEB DIRECCION NACIONAL DESDE EL 01.NOVIEMBRE AL 31.DICIEMBRE.2013 TOTAL OC $12.151.166 IVA INCL. FP Nº289-SERVICIOS GENERALES $ 10.211.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.211.064 $ 10.211.064

Total Neto	$ 10.211.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.940.102
TOTAL OC	$ 12.151.166