|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
85-147-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PROGRAMA ALIMENTACIÓN 2026-2028 ID 85-43-LR24 UT 701, 702, 705, 1403 (INTEGRA) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
85-43-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
|
|
R.U.T. |
60.908.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Monjitas 565 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
353101389,134454 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Monjitas 565 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
sosersa |
|
Razón Social |
SOC DE SERVICIOS DE ALIMENTACION S A
|
|
R.U.T. |
96.987.050-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
sosersa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad no definida | DERIVADO DESDE EL PROCESO DE LICITACIÓN 85-43-LR24 SERVICIO DE SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS PROGRAMAS PAE-PAP AÑO 2026-2028, CORRESPONDIENTE A INTEGRA
| CONFORME LO INDICADO EN LA OFERTA DEL PROVEEDOR |
$ 1.858.428.364,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.858.428.364
|
$ 1.858.428.364
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.858.428.364
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 353.101.389
|
|
$ 2.211.529.753
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.