1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-1504-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra UPGRADE ENLACES DE INTERNET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 85-12-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Centro Impuesto 2216123,14 Dirección de Envío de la Factura MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA R.U.T. 78.703.410-1 Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu 1 Unidad no definida FACTURA ELECTRONICA N°3706283 FACTURA ELECTRONICA N°3706283 $ 1.060.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060.346 $ 1.060.346 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu 1 Unidad no definida FACTURA ELECTRONICA N°3712891 FACTURA ELECTRONICA N°3712891 $ 1.060.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060.346 $ 1.060.346 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu 1 Unidad no definida FACTURA ELECTRONICA N°3719197 FACTURA ELECTRONICA N°3719197 $ 1.060.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060.346 $ 1.060.346 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu 1 Unidad no definida FACTURA ELECTRONICA N°3725750 FACTURA ELECTRONICA N°3725750 $ 1.060.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060.346 $ 1.060.346 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu 1 Unidad no definida FACTURA ELECTRONICA N°3732688 FACTURA ELECTRONICA N°3732688 $ 1.060.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060.346 $ 1.060.346 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu 1 Unidad no definida FACTURA ELECTRONICA N°3739476 FACTURA ELECTRONICA N°3739476 $ 1.060.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060.346 $ 1.060.346 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu 1 Unidad no definida FACTURA ELECTRONICA N°3746092 FACTURA ELECTRONICA N°3746092 $ 1.060.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060.346 $ 1.060.346 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu 1 Unidad no definida FACTURA ELECTRONICA N°3752690 FACTURA ELECTRONICA N°3752690 $ 1.060.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060.346 $ 1.060.346 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu 1 Unidad no definida FACTURA ELECTRONICA N°3759621 FACTURA ELECTRONICA N°3759621 $ 1.060.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060.346 $ 1.060.346 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu 1 Unidad no definida FACTURA ELECTRONICA N°3766203 FACTURA ELECTRONICA N°3766203 $ 1.060.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060.346 $ 1.060.346 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu 1 Unidad no definida FACTURA ELECTRONICA N°3773102 FACTURA ELECTRONICA N°3773102 $ 1.060.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060.346 $ 1.060.346

Total Neto	$ 11.663.806
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.216.123
TOTAL OC	$ 13.879.929