1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-1529-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTROL DE INVENTARIOS Y CONCILIACIÓN DE TARJETAS TNE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Centro Impuesto 5715966,384 Dirección de Envío de la Factura MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RM Razón Social Servicio Integrales 3pls ltda R.U.T. 76.050.803-9 Sucursal RM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-14-lp13 SERVICIO DE MECANIZADO - 1   (1035118) SERVICIO DE MECANIZADO - 1055205 (1035118) SERVICIO DE MECANIZADO - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(334) ;SERVICIO POR $ 10.000(2) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(1) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ $ 33.426.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.426.704 $ 33.426.704

Total Neto	$ 33.426.704
Descuento	$ 3.342.670
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.715.966
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 35.800.000