1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-1564-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Bono para Guardias de Seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 85-51-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 565 Comuna Santiago Impuesto 136061,28 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Segpro Ltda. Razón Social Fraumeni e Hijas Ltda. R.U.T. 76.901.600-7 Sucursal Segpro Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 8 Unidad no definida   horas extras de guardia dia 02-12-2009. realizada en Antonio Varas $ 2.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.112 $ 16.112 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad servicio de guardia de seguridad para edificio institucional y otras dependencias   $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 716.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.061
TOTAL OC	$ 852.173