1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-1719-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS ENLACES DE DATOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 85-12-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 565 Comuna Providencia Impuesto 254836,93 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA R.U.T. 78.703.410-1 Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222814 Kits de modificación o instalación de equipo de te 1 Unidad no definida Facturas Nº3692989 y Nº3699719 correspondiente a Dirección Nacional dependencias de General del Canto Facturas Nº3692989 y Nº3699719 correspondiente a Dirección Nacional dependencias de General del Canto $ 499.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.463 $ 499.463 43222814 Kits de modificación o instalación de equipo de te 1 Unidad no definida Factura Nº3692992 correspondiente a Dirección Regional Los Lagos Factura Nº3692992 correspondiente a Dirección Regional Los Lagos $ 472.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.182 $ 472.182 43222814 Kits de modificación o instalación de equipo de te 1 Unidad no definida Facturas Nº3692991 y Nº3699721 correspondiente a Dirección Regional Los Rios Facturas Nº3692991 y Nº3699721 correspondiente a Dirección Regional Los Rios $ 369.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.602 $ 369.602

Total Neto	$ 1.341.247
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.837
TOTAL OC	$ 1.596.084