1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-175-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Centro Impuesto 7768370 Dirección de Envío de la Factura MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Razón Social GRUPO TV SPA R.U.T. 76.044.641-6 Sucursal Eventos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(86160) ; SERVICIO POR $ 100.000(408) $ 40.886.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.886.160 $ 40.886.160

Total Neto	$ 40.886.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.768.370
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 48.654.530