1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-185-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SEGUROS GENERALES INMUEBLE HOGAR ARU WAYNA ID 85-53-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 85-53-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 565 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1122 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 0,926050405 Dirección de Envío de la Factura MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. Razón Social RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A R.U.T. 94.510.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad no definida SEGÚN LICITACION 85-53-LP25 SERVICIO PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA VEHÍCULOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, PROVINCIALES Y DIRECCIÓN NACIONAL DE JUNAEB SEGÚN LO DECLARADO EN LA OFERTA DEL PROVEEDOR UF 4,87 UF 0,00 UF 0,00 UF 4,8739 UF 4,8739

Total Neto	UF 4,8739
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,9261
TOTAL OC	UF 5,8000