Orden de Compra. Nº85-212-SE20 "MODIFICACIÓN DE CONTRATO"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 85-212-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2020
Nombre de la Orden de Compra MODIFICACIÓN DE CONTRATO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 85-21-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EES Ingeniería Spa
Razón Social EES Ingenieria
R.U.T. 76.506.053-2
Sucursal EES Ingeniería Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222611
Unidades de servicio de datos o canales de red1UnidadCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE USUARIOS POR CANALES VIRTUALES , AUMENTO DE DOTACIÓN DE EJECUTIVOS DE ATENCIÓN EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE USUARIOS POR CANALES VIRTUALES ,POR AUMENTO DE DOTACIÓN DE EJECUTIVOS DE ATENCIÓN EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020 $ 9.204.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.204.050 $ 9.204.050
Total Neto $ 9.204.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 9.204.050

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.