1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 85-217-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 85-11260-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 85-11260-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 565 Comuna Providencia Impuesto 348503,7 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA MILAN GRAF Razón Social NANCY CONSUELO JUACIDA ALCAINO R.U.T. 7.071.729-8 Sucursal IMPRENTA MILAN GRAF Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 225 Unidad   BLOCK DE 50 UNIDADES DE ACTA DE SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE REGULAR Y VACACIONES JUNAEB $ 1.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.200 $ 358.200 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 60 Unidad   BLOCK DE 50 UNIDADES DE ANEXO ACTA DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL PAE FLUORURADO JUNAEB $ 1.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.100 $ 107.100 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 180 Unidad   BLOCK DE 50 UNIDADES DE ENCUESTA DE OPINIÓN DEL USUARIO DEL PAE (V5) PAE REGULAR Y VACACIONES $ 1.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.320 $ 355.320 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 299 Unidad   BLOCK DE 50 UNIDADES DE CERTIFICADOS MENSUALES DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PAP DEL PERSONAL DE JARDINES INFANTILES JUNJI $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.013.610 $ 1.013.610

Total Neto	$ 1.834.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 348.504
TOTAL OC	$ 2.182.734